Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
ORÇ 1452
AMORTECEDOR TRASEIRO
239,00
478,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
70,00
140,00
2.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
86,00
172,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
40,00
80,00
1.00
ANTI-CHAMAS
228,00
228,00
2.00
BIELETA
62,00
124,00
1.00
KIT EMBREAGEM
600,00
600,00
1.00
ATUADOR DE EMBREAGEM
225,00
225,00
2.00
TAMBOR DE FREIO
246,00
492,00
1.00
SAPATA DE FREIO
289,00
289,00
2.00
CABO DE FREIO
112,00
224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
ORÇ 1452
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR ANTI-CHAMAS BIELETA KIT EMBREAGEM ATUADOR DE EMBREAGEM TAMBOR DE FREIO SAPATA DE FREIO CABO DE FREIO
3.052,00
23/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.052,00
25/09/2025
Pagamento de Empenho 6489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.052,00
TOTAL
3.052,00
3.052,00
3.052,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
