| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ORÇ 1452 AMORTECEDOR TRASEIRO | 239,00 | 478,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 86,00 | 172,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ANTI-CHAMAS | 228,00 | 228,00 |
| 2.00 | BIELETA | 62,00 | 124,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | ATUADOR DE EMBREAGEM | 225,00 | 225,00 |
| 2.00 | TAMBOR DE FREIO | 246,00 | 492,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 289,00 | 289,00 |
| 2.00 | CABO DE FREIO | 112,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IWT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ORÇ 1452 AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR ANTI-CHAMAS BIELETA KIT EMBREAGEM ATUADOR DE EMBREAGEM TAMBOR DE FREIO SAPATA DE FREIO CABO DE FREIO | 3.052,00 | ||
| 23/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.052,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 6489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.052,00 | ||
| TOTAL | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
