Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº1496/2025****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:ROBERTO VOLNEI ROSS.....
VEÍCULO:FIAT/ARGO 1.0 PLACAS JAZ1C32..........................
AIT nº:288010/TE02006313.........
BASE LEGAL ART.208 DO CTB(SINAL VERMELHO SEMÁFORO)...............
---------------------------------
=GAD/M nº202565719954............
234,77
234,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
*****PROCESSO ADM.nº1496/2025****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:ROBERTO VOLNEI ROSS.....
VEÍCULO:FIAT/ARGO 1.0 PLACAS JAZ1C32..........................
AIT nº:288010/TE02006313.........
BASE LEGAL ART.208 DO CTB(SINAL VERMELHO SEMÁFORO)...............
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=GAD/M nº202565719954............
234,77
22/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
234,77
TOTAL
234,77
234,77
0,00
SALDO A PAGAR
234,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
