Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6498
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SALAS E COZINHA DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS POR DESGASTES POR LONGO TEMPO DE USO.
**RECURSO JACUIZINHO**
BATEDEIRA PLANETÁRIA
685,00
685,00
3.00
FORMA DE ALUMINIO
19,95
59,85
3.00
CORTINA BLACKOUT 2,60 X 2,30
259,95
779,85
3.00
COBERTOR CASAL
89,95
269,85
2.00
TRAVESSEIRO
59,95
119,90
2.00
JARRA ELETRICA
79,95
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SALAS E COZINHA DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS POR DESGASTES POR LONGO TEMPO DE USO.
**RECURSO JACUIZINHO**
BATEDEIRA PLANETÁRIA FORMA DE ALUMINIO CORTINA BLACKOUT 2,60 X 2,30 COBERTOR CASAL TRAVESSEIRO JARRA ELETRICA
2.074,35
23/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.074,35
26/09/2025
Pagamento de Empenho 6498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.074,35
TOTAL
2.074,35
2.074,35
2.074,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
