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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6499	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA SA SEC DE SAUDE. ORÇ 866 SERV DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA ARGO JAZ 1C32	210,00	210,00
1.00	ORÇ 198 SERVIÇO DE GEOMETRIA (IZL 1073)	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA SA SEC DE SAUDE. ORÇ 866 SERV DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA ARGO JAZ 1C32 ORÇ 198 SERVIÇO DE GEOMETRIA (IZL 1073)	280,00
TOTAL		280,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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