| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA SA SEC DE SAUDE. ORÇ 866 SERV DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA ARGO JAZ 1C32 | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | ORÇ 198 SERVIÇO DE GEOMETRIA (IZL 1073) | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DA FROTA SA SEC DE SAUDE. ORÇ 866 SERV DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA ARGO JAZ 1C32 ORÇ 198 SERVIÇO DE GEOMETRIA (IZL 1073) | 280,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 280,00 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6499/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 13,44 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 6499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,56 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/10/2025 | 13,44 | Lançada | |
| TOTAL | 13,44 |
