| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA,PARA O 2ºSEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL COMUM e S10... | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA,PARA O 2ºSEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... | 30.000,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 10.000,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.000,00 | |||
