Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro |
2.232,50 |
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| 23/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS |
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2.232,50 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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20,11 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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59,00 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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114,97 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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312,55 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.725,87 |
| TOTAL |
2.232,50 |
2.232,50 |
2.232,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
