| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. ELEMENTO | 104,41 | 104,41 |
| 1.00 | FILTRO OLEO MOT | 85,96 | 85,96 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 94,37 | 94,37 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR | 110,00 | 110,00 |
| 3.50 | OLEO 0W20 | 59,00 | 206,50 |
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GRANADA AR CONDICIONADO | 102,96 | 102,96 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICO FLEX | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 92,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. ELEMENTO FILTRO OLEO MOT ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR OLEO 0W20 LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO GRANADA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS | 1.250,20 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.224,20 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6546/2025, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 12,21 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6546/2025, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 0,50 | ||
| 29/09/2025 | NOTA FISCAL 168698 COM VALOR MENOR QUE O EMPENHADO (PRODUTO ENTREGUE ) | -26,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.211,49 | ||
| TOTAL | 1.224,20 | 1.224,20 | 1.224,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2025 | 12,21 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 0,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,71 |
