Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6546
Data de lançamento:
23/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
ELEMENTO
104,41
104,41
1.00
FILTRO OLEO MOT
85,96
85,96
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
94,37
94,37
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
87,00
87,00
1.00
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR
110,00
110,00
3.50
OLEO 0W20
59,00
206,50
1.00
LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO
250,00
250,00
1.00
GRANADA AR CONDICIONADO
102,96
102,96
1.00
ADITIVO LIMPA BICO FLEX
117,00
117,00
1.00
LIMPA FREIOS
92,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
ELEMENTO FILTRO OLEO MOT ELEMENTO FILTRANTE KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR OLEO 0W20 LIMPEZA INTERNA AR CONDICIONADO GRANADA AR CONDICIONADO ADITIVO LIMPA BICO FLEX LIMPA FREIOS
1.250,20
29/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.224,20
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6546/2025, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
12,21
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6546/2025, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
0,50
29/09/2025
NOTA FISCAL 168698 COM VALOR MENOR QUE O EMPENHADO (PRODUTO ENTREGUE )
-26,00
TOTAL
1.224,20
1.224,20
12,71
SALDO A PAGAR
1.211,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
