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Exercício: 2025
Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6550	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.80	EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. 1ª REVISÃO FLEX	299,00	239,20
1.00	HIGIENIZAÇÃO SISTEMA	52,00	52,00
1.00	DESCARBONIZAÇÃO DO SIST	91,00	91,00
1.00	LIMPEZA DOS FREIOS TRAS	100,00	100,00
1.00	ALINHAMENTO DAS RODAS	120,00	120,00
1.00	BALANCEAMENTO PNEUS	80,00	80,00
1.00	MVP BRASIL	299,00	299,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	EMPENHO PARA REALIZAÇÃO EM CONSENCIONARIA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO NO VEICULO FIAT STRADA JDO 3I56 LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. 1ª REVISÃO FLEX HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DESCARBONIZAÇÃO DO SIST LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO PNEUS MVP BRASIL	981,20
29/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		981,20
29/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6550/2025, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA			47,10
07/10/2025	Pagamento de Empenho 6550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			934,10
TOTAL		981,20	981,20	981,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/09/2025	47,10		Lançada
TOTAL		47,10