Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6551 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE UMA CAFETEIRA 1,6 LITROS CAPACIDADE DE NO MINIMO 40 CAFES 220V PARA SER UTILIZADA JUNTO AO SETOR JURIDICO. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
AQUSIÇÃO DE UMA CAFETEIRA 1,6 LITROS CAPACIDADE DE NO MINIMO 40 CAFES 220V PARA SER UTILIZADA JUNTO AO SETOR JURIDICO. |
270,00 |
|
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| 30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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270,00 |
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| 30/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6551/2025, 3376 - JOCELI PASA |
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3,24 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
3,24 |
| SALDO A PAGAR |
266,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
30/09/2025 |
3,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,24 |
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