| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE UMA CAFETEIRA 1,6 LITROS CAPACIDADE DE NO MINIMO 40 CAFES 220V PARA SER UTILIZADA JUNTO AO SETOR JURIDICO. | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | AQUSIÇÃO DE UMA CAFETEIRA 1,6 LITROS CAPACIDADE DE NO MINIMO 40 CAFES 220V PARA SER UTILIZADA JUNTO AO SETOR JURIDICO. | 270,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 270,00 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6551/2025, 3376 - JOCELI PASA | 3,24 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2025 JOCELI PASA - 3376 | 266,76 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/09/2025 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
