| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHELE ANTUNES |
| Número do empenho: | 6552 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 35323 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | NF 15604 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NF 726 | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. NF 35323 NF 15604 NF 726 | 131,00 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 131,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 6552/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
