| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6554 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO JUNTO AO NOVO PREDIO DO SAMU. NF 011816 CAP ESGOTO 100 KRONA | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | TEE ESGOTO 100 X 100 | 20,70 | 20,70 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESGOTO | 9,90 | 9,90 |
| 300.00 | NF 011780 TIJOLO MACIÇO 19 X 9 X 5,30 | 0,84 | 252,00 |
| 150.00 | TIJOLO CERAMICO 6F | 0,93 | 139,50 |
| 1.00 | NF 011702 AREIÃO | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | BRITA | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | AREIA | 110,00 | 110,00 |
| 6.00 | CIMENTO | 49,90 | 299,40 |
| 1.00 | ALVENARITE 1 | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO JUNTO AO NOVO PREDIO DO SAMU. NF 011816 CAP ESGOTO 100 KRONA TEE ESGOTO 100 X 100 JOELHO 90 ESGOTO NF 011780 TIJOLO MACIÇO 19 X 9 X 5,30 TIJOLO CERAMICO 6F NF 011702 AREIÃO BRITA AREIA CIMENTO ALVENARITE 1 PREGO 17X27 | 1.276,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.276,00 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6554/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 15,31 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.260,69 | ||
| TOTAL | 1.276,00 | 1.276,00 | 1.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/10/2025 | 15,31 | Lançada | |
| TOTAL | 15,31 |
