| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E PAIF JUNTO AO CRAS. FELTRO ROSA,LARANJA,VERDE,VERMELHO,BRANCO,PELE (10 METROS CADA) | 29,95 | 1.797,00 |
| 20.00 | LINHA CLEA NAS CORES ROSA AZUL BRANCO VERMELHO E AMARELO (4 UNID CADA) | 29,95 | 599,00 |
| 30.00 | TECIDO TRICOLINE LISO NAS CORES ROSA BEBE AZUL BEBE E BRANCO (10 METROS CADA) | 30,00 | 900,00 |
| 50.00 | TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO DIVERSAS ESTAMPAS (10 METROS CADA) | 39,00 | 1.950,00 |
| 40.00 | TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR | 22,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E PAIF JUNTO AO CRAS. FELTRO ROSA,LARANJA,VERDE,VERMELHO,BRANCO,PELE (10 METROS CADA) LINHA CLEA NAS CORES ROSA AZUL BRANCO VERMELHO E AMARELO (4 UNID CADA) TECIDO TRICOLINE LISO NAS CORES ROSA BEBE AZUL BEBE E BRANCO (10 METROS CADA) TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO DIVERSAS ESTAMPAS (10 METROS CADA) TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR | 6.126,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 6.126,00 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.126,00 | ||
| TOTAL | 6.126,00 | 6.126,00 | 6.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
