| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ***JACUIZINHO*** TALOES RECEITUARIO INTERNO/VERDE | 7,80 | 468,00 |
| 50.00 | TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES | 7,30 | 365,00 |
| 1000.00 | ADESIVOS RÓTULO SORO | 0,19 | 190,00 |
| 1000.00 | ADESIVO ROTULO HIPOCLORITO | 0,19 | 190,00 |
| 3000.00 | PULSEIRAS 4 CORES IDENT PORTARIA | 0,34 | 1.020,00 |
| 200.00 | TALO~ES RECEITUARIO 2 VIAS COM CARBONO | 6,90 | 1.380,00 |
| 100.00 | TALÕES RECEITUARIO ESP 2 VIAS C/ CARBONP | 9,30 | 930,00 |
| 5.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X10 | 20,00 | 100,00 |
| 30.00 | TALÕES CONTROLE DE EVOLUÇÃO | 10,80 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ***JACUIZINHO*** TALOES RECEITUARIO INTERNO/VERDE TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES ADESIVOS RÓTULO SORO ADESIVO ROTULO HIPOCLORITO PULSEIRAS 4 CORES IDENT PORTARIA TALO~ES RECEITUARIO 2 VIAS COM CARBONO TALÕES RECEITUARIO ESP 2 VIAS C/ CARBONP PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X10 TALÕES CONTROLE DE EVOLUÇÃO | 4.967,00 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.967,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.967,00 | ||
| TOTAL | 4.967,00 | 4.967,00 | 4.967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
