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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6556 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ***JACUIZINHO*** TALOES RECEITUARIO INTERNO/VERDE 7,80 468,00
50.00 TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES 7,30 365,00
1000.00 ADESIVOS RÓTULO SORO 0,19 190,00
1000.00 ADESIVO ROTULO HIPOCLORITO 0,19 190,00
3000.00 PULSEIRAS 4 CORES IDENT PORTARIA 0,34 1.020,00
200.00 TALO~ES RECEITUARIO 2 VIAS COM CARBONO 6,90 1.380,00
100.00 TALÕES RECEITUARIO ESP 2 VIAS C/ CARBONP 9,30 930,00
5.00 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X10 20,00 100,00
30.00 TALÕES CONTROLE DE EVOLUÇÃO 10,80 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ***JACUIZINHO*** TALOES RECEITUARIO INTERNO/VERDE TALÕES SOLICITAÇÃO DE EXAMES ADESIVOS RÓTULO SORO ADESIVO ROTULO HIPOCLORITO PULSEIRAS 4 CORES IDENT PORTARIA TALO~ES RECEITUARIO 2 VIAS COM CARBONO TALÕES RECEITUARIO ESP 2 VIAS C/ CARBONP PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 30X10 TALÕES CONTROLE DE EVOLUÇÃO 4.967,00
29/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.967,00
TOTAL 4.967,00 4.967,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.967,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.