| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC DA FAZENDA CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | 22,00 | 44,00 |
| 3.00 | CARIMBO AUTOMATICO | 60,00 | 180,00 |
| 1000.00 | ALVARA COLORIDO | 0,85 | 850,00 |
| 100.00 | CERTIFICADOS | 3,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR A DAR ANDAMENTO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC DA FAZENDA CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO CARIMBO AUTOMATICO ALVARA COLORIDO CERTIFICADOS | 1.424,00 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 1.424,00 | ||
| TOTAL | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.424,00 | |||
