Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6563
Data de lançamento:
24/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15185028......................
7.740,35
7.740,35
1.00
- 24703508......................
665,62
665,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15185028...................... - 24703508......................
8.405,97
24/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
8.405,97
24/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6563/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
371,54
24/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6563/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
31,95
TOTAL
8.405,97
8.405,97
403,49
SALDO A PAGAR
8.002,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
