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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6563	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15185028......................	7.740,35	7.740,35
1.00	- 24703508......................	665,62	665,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15185028...................... - 24703508......................	8.405,97
24/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		8.405,97
24/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6563/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			371,54
24/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6563/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			31,95
02/10/2025	Pagamento de Empenho 6563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.002,48
TOTAL		8.405,97	8.405,97	8.405,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	24/09/2025	371,54		Lançada
IRRF	24/09/2025	31,95		Lançada
TOTAL		403,49