| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6572 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA TROCA DE OLEO MO VEICULO JDN 5C38. NF 246043 OLEO 0W20 DEXOS SINTETICO | 76,00 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA TROCA DE OLEO MO VEICULO JDN 5C38. NF 246043 OLEO 0W20 DEXOS SINTETICO | 304,00 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 304,00 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6572/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,73 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 6572/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 303,27 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/10/2025 | 0,73 | Lançada | |
| TOTAL | 0,73 |
