| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6583 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 15186741............. | 0,00 | 1.958,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA SET/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 15186741............. | 1.958,46 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.958,46 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 6583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.958,46 | ||
| TOTAL | 1.958,46 | 1.958,46 | 1.958,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
