Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ ** EMENDA REGINETE ** - 3082092993......... - 4002288752................... - 3085181293..................... - 3085171399.................... - 4001739859..................... - 4001615332..................... |
5.300,75 |
|
|
| 29/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
5.300,75 |
|
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
0,41 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
13,85 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
7,48 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
3,08 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
13,74 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
22,20 |
| 02/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.239,99 |
| TOTAL |
5.300,75 |
5.300,75 |
5.300,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
