| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ ** EMENDA REGINETE ** - 3082092993......... | 41,02 | 41,02 |
| 1.00 | - 4002288752................... | 1.211,21 | 1.211,21 |
| 1.00 | - 3085181293..................... | 664,52 | 664,52 |
| 1.00 | - 3085171399.................... | 275,22 | 275,22 |
| 1.00 | - 4001739859..................... | 1.202,16 | 1.202,16 |
| 1.00 | - 4001615332..................... | 1.906,62 | 1.906,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ ** EMENDA REGINETE ** - 3082092993......... - 4002288752................... - 3085181293..................... - 3085171399.................... - 4001739859..................... - 4001615332..................... | 5.300,75 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.300,75 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,41 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 13,85 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 7,48 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3,08 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 13,74 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6586/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 22,20 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 6586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.239,99 | ||
| TOTAL | 5.300,75 | 5.300,75 | 5.300,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2025 | 0,41 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 13,85 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 7,48 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 3,08 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 13,74 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 22,20 | Lançada | |
| TOTAL | 60,76 |
