| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ * EMENDA REGINETE - 3082442211..................... | 852,09 | 852,09 |
| 1.00 | - 3082442214..................... | 1.695,17 | 1.695,17 |
| 1.00 | - 3082664341..................... | 122,92 | 122,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ * EMENDA REGINETE - 3082442211..................... - 3082442214..................... - 3082664341..................... | 2.670,18 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.670,18 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 9,73 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 19,66 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1,36 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.639,43 | ||
| TOTAL | 2.670,18 | 2.670,18 | 2.670,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/09/2025 | 9,73 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 19,66 | Lançada | |
| IRRF | 29/09/2025 | 1,36 | Lançada | |
| TOTAL | 30,75 |
