Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6587
Data de lançamento:
29/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ * EMENDA REGINETE - 3082442211.....................
852,09
852,09
1.00
- 3082442214.....................
1.695,17
1.695,17
1.00
- 3082664341.....................
122,92
122,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ * EMENDA REGINETE - 3082442211..................... - 3082442214..................... - 3082664341.....................
2.670,18
29/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.670,18
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
9,73
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
19,66
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6587/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1,36
TOTAL
2.670,18
2.670,18
30,75
SALDO A PAGAR
2.639,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
