| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6591 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16040.00 | EMÉNHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO III CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS. FOLHAS IMPRESSAS/FRENTE E VERSO PROVAS SERIES INICIAIS E FINAIS | 0,51 | 8.180,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | EMÉNHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS DO III CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS. FOLHAS IMPRESSAS/FRENTE E VERSO PROVAS SERIES INICIAIS E FINAIS | 8.180,40 | ||
| 02/10/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 8.180,40 | ||
| TOTAL | 8.180,40 | 8.180,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.180,40 | |||
