Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6592 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO VEICULO IZR 0C51
LAMPADA H7 |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
PINGÃO |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
EMPENHO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO VEICULO IZR 0C51
LAMPADA H7 PINGÃO |
100,00 |
|
|
| TOTAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
