Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE FERRAMENTOS DE USO DIARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
ALICATE DE CORTE TESOURA 8''
84,00
168,00
1.00
CHAVE TESTE DIFITAL 12V
43,00
43,00
2.00
LUVA DE VAQUETA
38,60
77,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
MPEMHO PARA AQUSIÇÃO DE FERRAMENTOS DE USO DIARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
ALICATE DE CORTE TESOURA 8'' CHAVE TESTE DIFITAL 12V LUVA DE VAQUETA
288,20
TOTAL
288,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
288,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
