Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6595
Data de lançamento:
29/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085224769...................
1.410,25
1.410,25
1.00
- 3082541112.....................
382,13
382,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085224769................... - 3082541112.....................
1.792,38
29/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.792,38
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6595/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
16,24
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6595/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
4,32
TOTAL
1.792,38
1.792,38
20,56
SALDO A PAGAR
1.771,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
