Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6599
Data de lançamento:
29/09/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503....................
806,84
806,84
1.00
- 4001704093....................
1.335,60
1.335,60
1.00
- 3085420912....................
677,96
677,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085419503.................... - 4001704093.................... - 3085420912....................
2.820,40
29/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.820,40
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6599/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
9,18
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6599/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
15,35
29/09/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6599/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
7,64
TOTAL
2.820,40
2.820,40
32,17
SALDO A PAGAR
2.788,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
