Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082442218.................... - 3082442234.................... - 3083072318.................... - 3082853810.................... - 3085014429.................... |
5.405,16 |
|
|
| 29/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
5.405,16 |
|
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6601/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
10,63 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6601/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
23,12 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6601/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
6,60 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6601/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
11,31 |
| 29/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6601/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
10,68 |
| TOTAL |
5.405,16 |
5.405,16 |
62,34 |
| SALDO A PAGAR |
5.342,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
