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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO DE:01 a 23/01/2025....... NOME:SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA.......................... CPF:024.540.740-52............... RPA nº002........................ CONTRATO nº055/2025.............. EMPENHO nº412/2025............... --------------------------------- (BASE DE CÁLCULO R$1.721,38).....	344,27	344,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO DE:01 a 23/01/2025....... NOME:SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA.......................... CPF:024.540.740-52............... RPA nº002........................ CONTRATO nº055/2025.............. EMPENHO nº412/2025............... --------------------------------- (BASE DE CÁLCULO R$1.721,38).....	344,27
29/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		344,27
TOTAL		344,27	344,27	0,00
SALDO A PAGAR				344,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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