| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagto Referente folha SETEMBRO2025 | 0,00 | 1.116,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | folha de pagto Referente folha SETEMBRO2025 | 1.116,32 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/25 | 1.116,32 | ||
| 30/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM | 65,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 6796/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.051,32 | ||
| TOTAL | 1.116,32 | 1.116,32 | 1.116,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/09/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
