Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente folha SETEMBRO2025 |
39.120,06 |
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| 30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/25 |
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39.120,06 |
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| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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89,00 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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155,36 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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207,10 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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259,97 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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574,41 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.398,53 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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3.825,13 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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5.379,94 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.230,62 |
| TOTAL |
39.120,06 |
39.120,06 |
39.120,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
