| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEODENE TERESA VIEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR. PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025 MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar.............. PORTARIA DE VIAGEM Nº05.......... EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca ment | 375,00 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR. PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025 MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar.............. PORTARIA DE VIAGEM Nº05.......... EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca mentos para outros estados serão acrescidos ao valor em 50%....... | 562,50 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 562,50 | ||
| 29/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2025 Leodene Teresa Vieira da Silva - 3029 | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
