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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEODENE TERESA VIEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	682	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR. PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025 MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar.............. PORTARIA DE VIAGEM Nº05.......... EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca ment	375,00	562,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR. PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025 MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar.............. PORTARIA DE VIAGEM Nº05.......... EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca mentos para outros estados serão acrescidos ao valor em 50%.......	562,50
29/01/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		562,50
29/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2025 Leodene Teresa Vieira da Silva - 3029			562,50
TOTAL		562,50	562,50	562,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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