Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR.
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025
MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar..............
PORTARIA DE VIAGEM Nº03..........
EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca
ment
375,00
562,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:Campina Grande do Sul/PR.
PERÍODO DA VIAGEM:30 A 31/01/2025
MOTIVO:Cumprir decisão judicial para realizar o deslocamento de menor e sua avó, até a cidade de Campina Grande do Sul/PR,com conselheira tutelar..............
PORTARIA DE VIAGEM Nº03..........
EMISSÃO DA PORTARIA:29/01/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
Obs:Conforme Art.4º deste Decreto o valor das diárias para desloca
mentos para outros estados serão acrescidos ao valor em 50%.......
562,50
29/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
562,50
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2025
GILMAR DOS SANTOS - 11144
562,50
TOTAL
562,50
562,50
562,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
