| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6841 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente folha SETEMBRO2025 | 0,00 | 7.794,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente folha SETEMBRO2025 | 7.794,14 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/25 | 7.794,14 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.794,14 | ||
| TOTAL | 7.794,14 | 7.794,14 | 7.794,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
