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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6898	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025. *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JÉRRARD STEVAN DE C.RODRIGUES, *LUIS CARLOS COSTA DE MELO, *FÁBIO JUNIOR A.DOS SANTOS...	5.398,62	21.594,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025. *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JÉRRARD STEVAN DE C.RODRIGUES, *LUIS CARLOS COSTA DE MELO, *FÁBIO JUNIOR A.DOS SANTOS.......	21.594,48
30/09/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		21.594,48
30/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.036,54
30/09/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.079,72
30/09/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			2.375,39
30/09/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 6898/2025			-1.036,54
30/09/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 6898/2025			-1.079,72
30/09/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 6898/2025			-2.375,39
30/09/2025	LANÇAMENTO INDEVIDO.		-21.594,48
01/10/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		21.594,48
01/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.036,54
01/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.079,72
01/10/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			2.375,39
TOTAL		21.594,48	21.594,48	4.491,65
SALDO A PAGAR				17.102,83

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/09/2025	1.036,54
ISS - LIVRE	30/09/2025	1.079,72
INSS	30/09/2025	2.375,39
IRRF	01/10/2025	1.036,54		Lançada
ISS - LIVRE	01/10/2025	1.079,72		Lançada
INSS	01/10/2025	2.375,39		Lançada
TOTAL		8.983,30