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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6898 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025. *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JÉRRARD STEVAN DE C.RODRIGUES, *LUIS CARLOS COSTA DE MELO, *FÁBIO JUNIOR A.DOS SANTOS... 5.398,62 21.594,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025. *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JÉRRARD STEVAN DE C.RODRIGUES, *LUIS CARLOS COSTA DE MELO, *FÁBIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... 21.594,48
30/09/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 21.594,48
30/09/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.036,54
30/09/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.079,72
30/09/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 2.375,39
30/09/2025 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 6898/2025 -1.036,54
30/09/2025 Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 6898/2025 -1.079,72
30/09/2025 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 6898/2025 -2.375,39
30/09/2025 LANÇAMENTO INDEVIDO. -21.594,48
01/10/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 21.594,48
01/10/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.036,54
01/10/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 1.079,72
01/10/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6898/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 2.375,39
10/10/2025 Pagamento de Empenho 6898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.102,83
TOTAL 21.594,48 21.594,48 21.594,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/09/2025 1.036,54
ISS - LIVRE 30/09/2025 1.079,72
INSS 30/09/2025 2.375,39
IRRF 01/10/2025 1.036,54 Lançada
ISS - LIVRE 01/10/2025 1.079,72 Lançada
INSS 01/10/2025 2.375,39 Lançada
TOTAL   8.983,30    

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