Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS
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=Serviço de transporte dos resíduos sólidos"RSU",da Estação de Transbordo até o local da destinação final e pesagem.......
Renovação do contrato e reajuste de valores conforme 7º Termo aditivo,com vigência de 01/01 a 31/12/2025....................... |
239.725,68 |
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| 04/02/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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19.977,14 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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239,73 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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998,86 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.738,55 |
| 18/03/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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19.977,14 |
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| 18/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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239,73 |
| 18/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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998,86 |
| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.738,55 |
| 15/04/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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19.977,14 |
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| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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239,73 |
| 15/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 691/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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998,86 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.738,55 |
| TOTAL |
239.725,68 |
59.931,42 |
59.931,42 |
| SALDO A PAGAR |
179.794,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
