Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha SETEMBRO2025 |
1.167,38 |
|
|
| 30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25 |
|
1.167,38 |
|
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
41,80 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
98,00 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
196,12 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
412,51 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
418,95 |
| TOTAL |
1.167,38 |
1.167,38 |
1.167,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
