Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA O SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021
DO CONTRATO Nº804/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS..................
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=SERVIÇO DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL DE ORÍGEM DOMÉSTICA DE UMA POPULAÇÃO APROXIMADA DE 12.000 HABITANTES,SENDO UMA QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 100 TONELADAS,TENDO COMO PERCURSO A SER REALIZADO OS DEFINIDOS COMO ROTA 1,2 e 3, COM PESAGENS NO INÍCIO E NO FINAL DO PERCURSO E TRANSPORTE ATÉ A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO.......................
RENOVAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE DE VALORES CONFORME 7º TERMO ADITIVO,COM VIGÊNCIA DE 01/01 a 31/12/2025....................... |
700.114,80 |
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| 04/02/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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58.342,90 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 692/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.800,46 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 692/2025, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.917,14 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.625,30 |
| TOTAL |
700.114,80 |
58.342,90 |
58.342,90 |
| SALDO A PAGAR |
641.771,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
