| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha SETEMBRO2025 | 0,00 | 1.348,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha SETEMBRO2025 | 1.348,34 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25 | 1.348,34 | ||
| 30/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr C.Esp FUNDEB | 101,12 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.247,22 | ||
| TOTAL | 1.348,34 | 1.348,34 | 1.348,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/09/2025 | 101,12 | Lançada | |
| TOTAL | 101,12 |
