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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6926	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha SETEMBRO2025	0,00	1.348,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	13° SALÁRIO INDENIZADO Referente folha SETEMBRO2025	1.348,34
30/09/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25		1.348,34
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr C.Esp FUNDEB			101,12
30/09/2025	Pagamento de Empenho 6926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.247,22
TOTAL		1.348,34	1.348,34	1.348,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	30/09/2025	101,12		Lançada
TOTAL		101,12

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