Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
FÉRIAS INDENIZADAS Referente folha SETEMBRO2025 |
9.675,65 |
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| 30/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25 |
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9.675,65 |
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| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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28,50 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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59,00 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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309,00 |
| 30/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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875,21 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.403,94 |
| TOTAL |
9.675,65 |
9.675,65 |
9.675,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
