| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente folha SETEMBRO2025 | 0,00 | 1.665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente folha SETEMBRO2025 | 1.665,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25 | 1.665,00 | ||
| 30/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 127,08 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.537,92 | ||
| TOTAL | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/09/2025 | 127,08 | Lançada | |
| TOTAL | 127,08 |
