| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DE 01 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PANELA DANIFICADA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DE 01 PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PANELA DANIFICADA. | 120,00 | ||
| 02/10/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 120,00 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6936/2025, 3427 - LOJAS BECKER LTDA | 1,44 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,56 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/10/2025 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
