Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
*****ESTE EMPENHO SIBSTITUI O DE
N°5733/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 30/09/2025,PARA TROCADA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,
MEMORANDO nº69/2025 DE 30/09/25.*
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EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES, A PARTIR DE 01/07/2025.......................
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=SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2025,
SENDO 02 VISITAS PRESENCIAIS MENSAIS CONFORME CONTRATO nº237/2025......................
--------------------------------- =SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2025,
REF.A INCLUSÃO DE 02 VISITAS PRESENCIAIS MENSAIS CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº237/2025....................... |
35.200,00 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. NFS-e nº202500000000148 REF. SETEMBRO/2025. |
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8.800,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.800,00 |
| 03/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.800,00 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.800,00 |
| 28/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.800,00 |
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| 03/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.800,00 |
| TOTAL |
35.200,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.800,00 |
