Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA - ME, CNPJ 30.261.576/0001-73,CADASTRADA JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2025, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/ TE ACOLHE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS OU EXTINTO A QUALQUER MOMENTO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATO nº326/2025..............
INEXIGIBILIDADE nº031/2025.......
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E AOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/08 a 18/12/2025...............
OBS: PAGAMENTO COM RECURSO 4011 CAS-TeAcolhe. |
43.920,00 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| 28/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 03/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| TOTAL |
43.920,00 |
32.940,00 |
32.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.980,00 |
