| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO SOUZA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA - ME, CNPJ 30.261.576/0001-73,CADASTRADA JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2025, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/ TE ACOLHE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS OU EXTINTO A QUALQUER MOMENTO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO nº326/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº0 | 10.980,00 | 43.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA - ME, CNPJ 30.261.576/0001-73,CADASTRADA JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 009/2025, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM PROFISSIONAL FONOAUDIÓLOGO(A) PARA ATUAÇÃO JUNTO AO CAS/ TE ACOLHE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE SEIS MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS OU EXTINTO A QUALQUER MOMENTO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO nº326/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº031/2025....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E AOS QUE SERÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 19/08 a 18/12/2025............... OBS: PAGAMENTO COM RECURSO 4011 CAS-TeAcolhe. | 43.920,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 10.980,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.980,00 | ||
| TOTAL | 43.920,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.940,00 | |||
