Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
29.78
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM COMBISTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A NÃO PASSAR O CARTÃO ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS.
NF 867361
GASOLINA COMUN
6,26
186,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM COMBISTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A NÃO PASSAR O CARTÃO ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS.
NF 867361
GASOLINA COMUN
186,41
30/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
186,41
TOTAL
186,41
186,41
0,00
SALDO A PAGAR
186,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
