| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SARITA MULLER |
| Número do empenho: | 6944 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA NF 218789 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 22888 | 36,98 | 36,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA NF 218789 NF 22888 | 56,98 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 56,98 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 6944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,98 | ||
| TOTAL | 56,98 | 56,98 | 56,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
