Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA
NF 218789
20,00
20,00
1.00
NF 22888
36,98
36,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª COORDENADORIA DE CRUZ ALTA
NF 218789 NF 22888
56,98
30/09/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
56,98
TOTAL
56,98
56,98
0,00
SALDO A PAGAR
56,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
