Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
695
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS E REPOSIÇÃO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTOS DOS USUARIOS SUS.
BIPERIDENO 5MG/ML INJ 1ML
3,50
87,50
300.00
CEFITRIAXONA 1G EV
5,45
1.635,00
400.00
CETOPROFENO 100MG PÓ SOL INJ EV
4,80
1.920,00
200.00
CETOPROFENO 50MG/ML IM
1,68
336,00
300.00
CLONIDINA 0,150MG CP
0,49
147,00
500.00
DEXAMETASONA 10MG INJ 4MG/ML 2,5ML
1,25
625,00
800.00
DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ
0,90
720,00
200.00
GENTAMICINA 40MG/ 1ML INJ
1,38
276,00
300.00
HIDROCORTISONA 500MG INJ
6,18
1.854,00
90.00
METFORMINA 850MG CP
0,49
44,10
50.00
NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML
1,35
67,50
600.00
ONDANSETRONA 4MG 2ML
1,25
750,00
300.00
TRAMADOL 50MG/ML INJ
1,28
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS E REPOSIÇÃO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTOS DOS USUARIOS SUS.
BIPERIDENO 5MG/ML INJ 1ML CEFITRIAXONA 1G EV CETOPROFENO 100MG PÓ SOL INJ EV CETOPROFENO 50MG/ML IM CLONIDINA 0,150MG CP DEXAMETASONA 10MG INJ 4MG/ML 2,5ML DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ GENTAMICINA 40MG/ 1ML INJ HIDROCORTISONA 500MG INJ METFORMINA 850MG CP NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML ONDANSETRONA 4MG 2ML TRAMADOL 50MG/ML INJ
8.846,10
04/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
7.905,00
TOTAL
8.846,10
7.905,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.846,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
