Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6951
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA ENERGENCIAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DEVIDO AO DESGASTES NATURAL DEVIDO A ALTAS KILOMETRAGENS PERCORRIDAS.
ORÇ 173 - 094
PNEU 185/70/14 APOLO
215,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS DE FORMA ENERGENCIAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA DEVIDO AO DESGASTES NATURAL DEVIDO A ALTAS KILOMETRAGENS PERCORRIDAS.
ORÇ 173 - 094
PNEU 185/70/14 APOLO
860,00
TOTAL
860,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
860,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
