Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO USADO NA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPÃO GRANDE E MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.
N° 9120
PC TORNEIRA HERC P/ JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4
7,50
7,50
1.00
FITA VEDA ROSCA 18x10 KRONA
5,50
5,50
1.00
N° 9138
CHAVE COMUM - COPIA
15,00
15,00
2.00
N° 11206
PC LUVA SOLDÁVEL 60mm - PLASTUBOS
18,00
36,00
1.00
N° 11847
PC ADESIVO PVC KRONA 17g
4,50
4,50
2.00
LUVA SOLDÁVEL DE 25mm
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO USADO NA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPÃO GRANDE E MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.
N° 9120
PC TORNEIRA HERC P/ JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4 FITA VEDA ROSCA 18x10 KRONA
N° 9138
CHAVE COMUM - COPIA
N° 11206
PC LUVA SOLDÁVEL 60mm - PLASTUBOS
N° 11847
PC ADESIVO PVC KRONA 17g LUVA SOLDÁVEL DE 25mm
72,50
TOTAL
72,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
72,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
