| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 6955 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO USADO NA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPÃO GRANDE E MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA. N° 9120 PC TORNEIRA HERC P/ JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4 | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18x10 KRONA | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | N° 9138 CHAVE COMUM - COPIA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | N° 11206 PC LUVA SOLDÁVEL 60mm - PLASTUBOS | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | N° 11847 PC ADESIVO PVC KRONA 17g | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | LUVA SOLDÁVEL DE 25mm | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO USADO NA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CAPÃO GRANDE E MATERIAL ELÉTRICO A SER USADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA. N° 9120 PC TORNEIRA HERC P/ JARDIM 1/2 C/ADAPTADOR 3/4 FITA VEDA ROSCA 18x10 KRONA N° 9138 CHAVE COMUM - COPIA N° 11206 PC LUVA SOLDÁVEL 60mm - PLASTUBOS N° 11847 PC ADESIVO PVC KRONA 17g LUVA SOLDÁVEL DE 25mm | 72,50 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 72,50 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6955/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 0,87 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 0,87 | |
| SALDO A PAGAR | 71,63 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2025 | 0,87 | Lançada | |
| TOTAL | 0,87 |
