Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5021 DE 23/07/2025 QUE FOI ANULADO EM 01/10/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,
CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE VIA MEMORANDO nº71/2025 EM 01/10/2025..........
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EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO
CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO INICIAL DE 3 MESES, PODENDO SER PRORROGADO CONFORME A NECESSIDADE, A PARTIR DE 16/07/2025, SENDO R$ 120,00 O VALOR POR CONSULTA...............
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EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/07 a 15/10/2025 CONFORME CONTRATO nº234/2025.....
INEXIGIBILIDADE nº025/2025....... |
64.800,00 |
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| 02/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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21.600,00 |
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| 02/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6966/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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1.036,80 |
| 02/10/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 6966/2025 |
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-1.036,80 |
| 02/10/2025 |
ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-21.600,00 |
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| 16/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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21.600,00 |
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| 16/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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21.600,00 |
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| 16/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6966/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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1.036,80 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6966/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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1.036,80 |
| 23/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.563,20 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.563,20 |
| TOTAL |
64.800,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.600,00 |
