| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SABÃO AUTOMOTIVO PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DE PEÇAS E MOTORES DE MAQUINAS PESADAS. SABÃO AUTOMOTIVO 20L | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SABÃO AUTOMOTIVO PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DE PEÇAS E MOTORES DE MAQUINAS PESADAS. SABÃO AUTOMOTIVO 20L | 90,00 | ||
| 06/10/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
