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Exercício: 2025
Nome do Credor: SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	697	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº003/2021(OBSERVADO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021......	5.900,00	70.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº003/2021(OBSERVADO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021....................... ---------------------------------=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025.......................	70.800,00
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.900,00
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 697/2025 - REF.JANEIRO/2025, NFS-e nº1636. SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299			5.900,00
07/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.900,00
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 697/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº1658, RELATÓRIO ANEXO. SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299			5.900,00
09/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.900,00
24/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 697/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº1683. SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299			5.900,00
TOTAL		70.800,00	17.700,00	17.700,00
SALDO A PAGAR				53.100,00