EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº003/2021(OBSERVADO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021......
5.900,00
70.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL nº003/2021(OBSERVADO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021.......................
---------------------------------=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025.......................
70.800,00
21/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.900,00
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 697/2025 - REF.JANEIRO/2025, NFS-e nº1636.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299
5.900,00
07/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.900,00
TOTAL
70.800,00
11.800,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
64.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
