| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO PARA RECARGA DE EXTINTORES DEVIDO A APROXIMAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO SENDO DE EXTREMA NECESSIDA ESTAS RECARGAS. ***SIA SUS*** RECARGA DE EXTINTOR P-4 ABC | 69,00 | 1.173,00 |
| 2.00 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG | 169,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | EMPENHO PARA RECARGA DE EXTINTORES DEVIDO A APROXIMAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO SENDO DE EXTREMA NECESSIDA ESTAS RECARGAS. ***SIA SUS*** RECARGA DE EXTINTOR P-4 ABC RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG | 1.511,00 | ||
| 09/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.511,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 6975/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.511,00 | ||
| TOTAL | 1.511,00 | 1.511,00 | 1.511,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
